デジタルハーツHD決算持ち越しについて　〜エンタメ領域〜【3676】

さて私の本名　デジタルハーツHDの決算が来週火曜日に控えています。

前回の決算発表時刻はkabutanで確認したところ16時でした。

前回のブログではエンタープライズ領域にばかりフォーカスしました。

https://kakine162.hatenablog.com/entry/2020/07/06/235132

今回はメイン事業であるエンターテインメント領域に対して、簡単にではありますが業績先読みをしていきます。

【同業他社】

まずはSHIFTのセグメント「エンターテインメント市場」の業績推移です。業務内容はゲームを提供する会社に向けた「品質管理工程やデバック業務のアウトソーシング、カスタマーサポート業務のアウトソーシング」とのこと。

SHIFTは珍しく８月期決算を採用しているので、前回の決算発表の時期が３月〜５月となります。２ヶ月分被っていますね。

数値は３ヶ月業績になります。単位は（千円）です。

	期間	売上	前年比	利益	営利率
19Y1Q	18年9~11月	444,200		96,994	21.84%
19Y2Q	12月~19年2月	464,106		105,595	22.75%
19Y3Q	19年3月~5月	585,462		107,016	18.28%
19Y4Q	19年6月~8月	659,542		156,215	23.69%
20Y1Q	19年9月~11月	653,046	47.02%	121,717	18.64%
20Y2Q	12月~20年2月	612,093	31.89%	104,639	17.10%
20Y3Q	20年3月~5月	742,746	26.86%	107,854	14.52%

前年同期比で+26.86%と大幅増収しています。限られた市場の中でこの成長率はデジハ持つ身としては恐ろしいですね・・・。デジハの利益は前年並みで、利益率はこの７つの中で最も低いです。

本セグメントに限定した、営利率低下についての言及はありませんでした。どの資料でもあまり触れられていないセグメントです...。

次にポールトHD(3657)の21年1月期1Q決算です。こちらも珍しく、1Qの期間は2~4月となっており１ヶ月だけ被っています。

ポールHDのセグメントですが、デバッグ・検証事業とネットサポート事業の2つに別れています。この「デバッグ・検証事業」ですがゲーム向けがメインですが最近はノンゲーム向けに注力しているようで、単一セグメントに混ざっています。決算短信から引用すると「ゲーム市場では海外現地企業との取引が拡大し、ノンゲーム市場では第三者検証サービスの受注が増加しました。」とのことで詳細は不明。

デバッグ・検証事業の売上高は4,742,525 千円（前年同期比3.8％増）、営業利益は559,610千円（同16.4％減）。

また、コロナに対する見解を抜粋します。

このような経済状況のもと、当社グループの主要事業であるデバッグ・検証事業の関連市場においては、家庭用ゲームソフト、ソーシャルゲームともにグローバル展開が主流となっており、多言語対応を前提としたデバッグ、ローカライズ（翻訳）、音声収録やカスタマーサポートの需要が増加しております。直近では、感染症拡大防止のためのいわゆる巣ごもり生活により、ゲーム市場は拡大傾向にあり、デイリーアクティブユーザー（DAU）も増加しております。

【ゲーム業界の景況感】

四季報にて、販売先がスクウェア・エニックスとなっていたので、１Q業績を洗ってみます。有報にて確認したところ、19年3月期では12.5%がスクエニ向けだったようですが、20年3月期では10%未満となっているようです。

f:id:kakine162:20200808235156p:plain